尊敬的全体员工：

为了加强公司财务管理，规范费用报销流程，提高财务透明度，现特通知全体员工，要求在日常工作中收集并妥善保管各类费用发票。

一、通知目的

本通知的目的是为了：

• 规范费用报销流程，确保费用合理、合法、合规。

• 提高公司财务管理的效率和透明度。

• 保障员工权益，确保员工能够及时、准确地报销相关费用。

二、发票收集要求

请各位员工在日常工作中，对于因公产生的各类费用（如交通费、餐费、差旅费、办公用品费等），务必及时向相关供应商索要正规发票。发票需为公司所在地的税务机关监制的合法发票，并加盖发票专用章。发票内容应清晰、准确，日期应与实际消费日期相符合。

三、发票保管与提交

请各位员工妥善保管好收集到的发票，避免遗失或损坏。每月底，请将本月因公产生的费用发票按照类别进行整理，并提交至财务部门。提交时，需填写《费用报销申请单》，注明费用发生的时间、地点、事由、金额等信息。

四、注意事项

在提交发票时，请注意以下几点：

• 发票的真伪性：请确保提交的发票为真实有效的发票，避免提交假发票或重复的发票。

• 发票的完整性：请确保发票内容清晰、完整，无涂改、无损毁。

• 报销范围：请确保所报销的费用符合公司相关规定及国家法律法规。

• 报销时效性：请在费用发生后的合理时间内及时提交报销申请，避免因时间过长导致财务处理困难。

五、后续处理

财务部门在收到员工提交的费用发票后，将进行审核。审核通过的费用将按照公司规定的流程进行报销。如发现虚假发票或不符合规定的发票，财务部门将予以退回并要求员工重新提交。对于长期未提交费用报销申请的员工，财务部门将通过内部通知进行提醒。

六、其他

本通知自发布之日起执行。如有疑问或需要进一步了解相关内容，请向财务部门咨询。感谢大家在日常工作中对财务管理的支持与配合！希望大家能够积极响应本通知，共同推动公司财务管理工作的规范化、高效化发展。

以上内容为让员工收集费用发票的通知，希望各位员工能够认真执行。如有任何问题或需要进一步了解相关信息，请随时与人力资源部或财务部联系。谢谢大家的支持与配合！

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